目 錄

　　第一部分 省紀委省監察廳概況

　　一、主要職能

　　二、部門決算單位構成

　　第二部分 省紀委省監察廳2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 省紀委省監察廳2016年度部門決算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

 

　　第一部分 省紀委省監察廳概況

　　一、主要職能

　　(一)黨的紀律檢查工作方面的主要職責

　　1.貫徹落實黨中央、中央紀委和省委加強黨風廉政建設和黨紀檢查的指示、決定，領導全省和中央在湘單位黨的紀律檢查工作。

　　2.維護黨的章程和其他重要規章制度，協助省委整頓黨風，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況，重點檢查監督地(廳)級黨員領導干部執行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風等方面的情況。

　　3.負責對黨員進行紀律教育，作出關于維護黨紀的決定。

　　4.負責檢查并處理全省各級黨的組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律、法令的重要或復雜的案件，按照管理權限決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益。

　　5.協助省委組織、協調、指導各執法、執紀、監管部門開展反腐敗斗爭。

　　6.調查各級黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風黨紀問題，建立健全黨內法規、制度。

　　7.按照干部管理權限，配合省委組織部對市州紀委和省直廳局級單位紀檢組(紀委)領導干部進行考察、調整和任免。指導各級紀檢干部的業務培訓。

　　8.承辦省委和中央紀委授權或交辦的其他事項。

　　(二)行政監察方面的主要職責

　　1.貫徹落實國務院、監察部和省政府有關行政監察工作的指示，領導全省和指導中央在湘單位的行政監察工作。

　　2.按照分級管理制度原則，監督檢查省人民政府各部門及其國家公務員;省人民政府及其各部門任命的其他人員;省轄市、自治州人民政府及其領導人員、省屬企事業單位及其由國家行政機關任命的領導干部執行國家法律、法規政策、決定、命令的情況。

　　3.調查監察對象遵紀守法的情況，查處監察對象違反國家法律、法規、政策、決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定或建議對其做出行政處分。

　　4.受理個人和單位對監察對象的檢舉、控告，受理監察對象不服行政處分的申訴。保護監察對象的正當權利和合法權益。

　　5.研究政風政紀中帶普遍性、傾向性的問題，制定地方性行政監察規章制度，并組織實施。

　　6.按照干部管理權限，配合市州黨委和省直有關部門黨委(黨組)對市州監察局和省直廳局級單位監察室(處)領導干部進行考察、調整、任免和培訓。

　　7.承辦省人民政府和監察部授權或交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　部門決算單位范圍為省紀委省監察廳本級, 無二級預算單位。

　　第二部分 省紀委省監察廳2016年度部門決算表

　　詳見附件。

　　第三部分 省紀委省監察廳2016年度部門決算情況說明

　　一、關于2016年度收入支出決算總體情況說明

　　全年收支均為一般公共預算財政撥款收支。當年一般公共預算財政撥款收入6,879.47萬元，上年結轉和結余1,067.05萬元，總計7,946.52萬元。全年支出合計6,430.6萬元，年末結轉和結余1,515.92萬元(未完工程款等)。本年收入較上年減少736.2萬元，本年支出較上年減少1,016.47萬元。主要原因是跨年度實施的部分基本建設項目工程進度及相應支出具有年度差異。

　　二、關于2016年度收入決算情況說明

　　本年收入6,879.47萬元，各項構成及占比情況是：其他發展與改革事務支出212萬元，占比3.08%；行政運行5,248.72 萬元，占比76.3%；(紀檢監察事務)一般行政管理事務887.5萬元，占比12.9%；(公共安全支出)一般行政管理事務8萬元，占比0.12%；培訓支出32萬元，占比0.47%;未歸口管理的行政單位離退休176萬元，占比2.56%；其他就業補助支出10萬元，占比0.15%；其他社會保障和就業支出1.92萬元，占比0.03%；行政單位醫療14萬元，占比0.2%；其他醫療保障支出1.2萬元，占比0.02%;住房公積金236萬元，占比3.43%；購房補貼52.13萬元，占比0.76%。上年結轉和結余1,067.05萬元(未完工程款等)，總計7,946.52萬元。

　　三、關于2016年度支出決算情況說明

　　全年支出6,430.6萬元，其中基本支出5,344.5萬元，占比83.11%；項目支出 1,086.1萬元，占比16.89%。本年支出較上年減少1,016.47萬元，減幅13.65%。主要原因是跨年度實施的部分基本建設項目工程進度及相應支出具有年度差異。

　　全年支出完成年初預算的117.52%。其中，其他發展與改革事務支出566.2萬元，指標來源于上年結轉和結余以及本年的調整預算；行政運行4,682.29萬元，完成年初預算的121.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是行政事業單位養老保險改革、工資調整等因素相應增加支出以及差旅費等公用經費增加；(紀檢監察事務)一般行政管理事務708.7萬元，完成年初預算的62.5%；教育培訓支出47.88萬元，完成年初預算的42.75%，主要是部分培訓工作延期到下一年度；未歸口管理的行政單位離退休113萬元，完成年初預算的129.89%，主要是撫恤金、離退休費調整等因素相應增加支出；其他就業補助支出10萬元，為當年調整預算；行政單位醫療14萬元，完成年初預算的100%；其他醫療保障支出0.4萬元，完成年初預算的100%；住房公積金236萬元，完成年初預算的100%;購房補貼52.13萬元，完成年初預算的160.9%，影響因素為新增人員的專項支出。

　　四、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　基本支出中人員經費4,284.12萬元，占基本支出的80.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、離休人員醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費1,060.38萬元，占基本支出的19.84%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　五、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　“三公”經費合計263.71萬元，其中因公出國(境)費支出37.37萬元，公務用車運行維護費124.13萬元，公務接待費支出102.21萬元。

　　“三公”經費分項及總額支出均未突破預算，完成年初預算的68.50%。較上年減少131.53萬元，減幅33.28%。主要原因是，省紀委省監察廳認真貫徹落實中央八項規定精神，堅持厲行勤儉節約，進一步規范因公出國(境)、公務接待和公務用車運行管理，嚴格控制“三公”經費支出。具體情況如下：

　　1.因公出國(境)費支出37.37萬元，完成年初預算的74.74%，主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、交通費、伙食補助費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)3個團組，18人次。

　　決算支出較上年增加26萬元，主要是因為工作需要，較上年增加了因公出國(境)16人次。

　　2.公務用車購置及運行維護費124.13萬元，當年沒有購車，費用全部為運行維護費。完成年初預算的57.73%，較上年減少145.07萬元，減幅53.89%。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因是，嚴格落實公車改革相關規定，加強公車管理。公務用車保有量30輛。

　　3. 公務接待費支出102.21萬元，完成年初預算的85.18%，較上年減少12.46萬元，減幅10.87%。決算數小于年初預算數和上年決算數的主要原因是厲行節約。全年國內公務接待895批次、7607人次。

　　六、關于2016年度政府性基金預算收入支出決算情況

　　2016年度省紀委省監察廳無政府性基金預算財政撥款收支。

　　七、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況。本部門2016 年度機關運行經費支出1,060.38萬元，比2015 年增加203.66萬元，增長23.77%。主要原因是維修(護)費、差旅費及其他交通費用等增加。

　　(二)政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額73.52 萬元，其中：政府采購貨物支出65.55 萬元,政府采購服務支出7.97 萬元。

　　(三)國有資產占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛30輛，其中，部級領導干部用車2 輛，一般公務用車12 輛，執法執勤用車16 輛;單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0 臺(套)。

　　(四)預算績效情況的說明。

　　2016年，是我省黨風廉政建設和反腐敗工作取得新的成效的一年。省委對黨風廉政建設和反腐敗工作旗幟鮮明、領導有力，各級黨組織認真履責、嚴抓嚴管，各級紀檢監察機關從嚴監督、強力反腐，全省上下紀律規矩意識逐步增強，黨風政風持續好轉，黨內政治生態呈現新的氣象。

　　第四部分 名詞解釋

　　一般公共財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

　　機關運行經費：是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。

 

    附件：省紀委省監察廳2016年度部門決算表