第一部分：

　　中共湖南省紀委 湖南省監委 2018年部門預算說明

 

　　一、部門基本概況

　　根據中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關、省監委機關內設機構和人員編制方案(試行)》，省紀委、省監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。省紀委機關、省監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第十一紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處21個內設機構和機關黨委(機關紀委)、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委機關、省監委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業單位。省紀委機關、省監委機關內設機構設置事項由省編委發文試行，待全國人大審議通過國家監察法和中央紀委機關、國家監委機關“三定”方案出臺后再作修訂。

　　二、部門預算單位構成

　　本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有省紀委、省監委本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2018年部門預算收入均為一般公共預算收入;支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括出國、培訓、辦案樓運行等業務工作專項經費。

　　(一)收入預算，2018年年初預算數9686.23萬元，其中，一般公共預算撥款9686.23萬元。收入較去年增加3412萬元，主要是監察體制改革，紀檢監察業務經費增加。

　　(二)支出預算，2018年年初預算數9686.23萬元，其中，一般公共服務8109.11萬元，教育115萬元，社會保障和就業765.8萬元，醫療衛生與計劃生育295.52萬元，住房保障400.8萬元。支出較去年增加3412 萬元，主要是監察體制改革，紀檢監察業務經費增加。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2018年一般公共預算撥款收入9686.23萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2018年年初預算數為5070.23萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2018年年初預算數為4616萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的業務工作經費支出。其中：出國費50萬元，主要用于國際反腐倡廉合作;培訓支出100萬元，主要用于紀檢監察業務培訓;公車購置費25萬元，主要用于公車購置;其他紀檢監察事務支出4441萬元，主要用于辦案樓運行維護、宣傳教育、監察事務等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2018年委機關運行經費為一般公共預算撥款1176.55萬元，比2017年預算增加92.94萬元，上升8.58%。

　　2.“三公”經費預算

　　2018年“三公”經費預算數為370萬元，其中，公務接待費80萬元，公務用車購置及運行費240萬元(其中，公務用車購置費25萬元，公務用車運行費215萬元)，因公出國(境)費50萬元。2018年“三公”經費預算較2017年增加5萬元，主要是進一步厲行節約，減少公務接待費預算20萬元，但新增了一次性公車購置費25萬元。

　　3.政府采購情況

　　2018年政府采購預算總額410萬元，其中，政府采購貨物預算105萬元;政府采購服務預算305萬元。

　　六、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

　　第二部分：

　　部門預算需公開的表格情況

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

   附件：2018年部門預算公開表(30張公開表格)