中共湖南省紀委 湖南省監委 2019年部門預算說明

 

　　目 錄

　　第一部分：中共湖南省紀委湖南省監委2019年部門預算說明

　　第二部分：中共湖南省紀委湖南省監委2019年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

 

    第一部分：中共湖南省紀委湖南省監委2019年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　根據中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關、省監委機關內設機構和人員編制方案(試行)》，省紀委、省監委是黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構。省紀委機關、省監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第十一紀檢監察室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處21個內設機構和機關黨委(機關紀委)、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委機關、省監委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業單位。省紀委機關、省監委機關內設機構設置事項由省編委發文試行，待“三定”方案出臺后再作修訂。

　　二、部門預算單位構成

　　本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有省紀委、省監委本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預算收入均為一般公共預算收入;支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括出國、培訓、辦案樓運行等業務工作專項經費和信息系統設施改造、辦公設備購置等運行維護專項經費。

　　(一)收入預算：2019年年初預算數10,486.6萬元，其中，一般公共預算撥款10,486.6萬元。收入較去年增加800.37萬元，主要是工資提標，同時新增了辦公樓信息系統設施改造和維護經費。

　　(二)支出預算：2019年年初預算數10,486.6萬元，其中，一般公共服務8,965.8萬元，教育221萬元，社會保障和就業582.8萬元，衛生健康320萬元，住房保障397萬元。支出較去年增加800.37萬元，主要是工資提標，同時新增了辦公樓信息系統設施改造和維護經費。

　　四、一般公共預算撥款支出預算

　　2019年一般公共預算撥款收入10,486.6萬元，具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2019年年初預算數為5,464.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　(二)項目支出：2019年年初預算數為5,022.27萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括業務工作經費、運行維護經費支出等。其中：出國費50萬元，主要用于國際反腐倡廉合作;培訓支出200萬元，主要用于紀檢監察業務培訓;其他紀檢監察事務支出4772萬元，主要用于辦案樓運行維護、宣傳教育、監察事務等方面。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　1.機關運行經費

　　2019年委機關運行經費為一般公共預算撥款1,678.53萬元，比2018年預算增加501.98萬元，上升42.67%，主要是監察體制改革以及人員增加造成日常公用經費增加。

　　2.“三公”經費預算

　　2019年“三公”經費預算數為345萬元，其中，公務接待費50萬元，公務用車購置及運行費245萬元(全部為公務用車運行維護費)，因公出國(境)費50萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少25萬元，主要是進一步厲行節約，減少了公務接待費預算。

　　3.政府采購情況

　　2019年政府采購預算總額943.27萬元，其中，政府采購貨物預算203萬元;政府采購通用設備預算740.27萬元。

　　4.國有資產占用使用情況說明

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛36輛，其中，一般公務用車35輛，領導用車1輛。

　　5.預算績效目標說明

　　本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為10,486.6萬元，其中，基本支出5,464.33萬元，項目支出5,022.27萬元。

    六、政府性基金預算支出
    2019年無政府性基金支出的預算安排。

　　七、名詞解釋

　　1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

　　第二部分：中共湖南省紀委湖南省監委2019年部門預算表

 

    附件：2019年部門預算公開表（30張公開表格）