中共湖南省紀委湖南省監委2020年部門預算

 

　　目 錄

　　第一部分：中共湖南省紀委湖南省監委2020年部門預算說明

　　第二部分：中共湖南省紀委湖南省監委2020年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按部門預算經濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(按政府預算經濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

 

　　中共湖南省紀委辦公廳

　　2020年2月25日

 

　　第一部分：中共湖南省紀委湖南省監委2020年部門預算說明

 

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責

　　根據中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關、省監委機關內設機構和人員編制方案(試行)》，省紀委、省監委是中國共產黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。

　　2、機構設置

　　省紀委機關、省監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委省監委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業單位。

　　二、部門預算單位構成

　　本單位無其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有省紀委省監委本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2020年部門預算收入均為一般公共預算收入;支出既包括保障委機關基本運行的經費，也包括出國、培訓、大案要案查處等業務工作專項經費和辦公設備購置等運行維護專項經費。

　　(一)收入預算：2020年年初預算數10,030.55萬元，其中，一般公共預算撥款10,030.55萬元。收入較去年減少456.05萬元，主要是扣減2019年度省紀委省監委信息系統設施改造和辦公家具設備購置等一次性項目開支、按政策調減職工養老保險繳費標準并繼續壓減一般性行政開支。本部門無政府性基金、納入專戶管理的非稅收入等其他收入來源。

　　(二)支出預算：2020年年初預算數10,030.55萬元，其中，一般公共服務8,069.45萬元，教育200萬元，社會保障和就業630.22萬元，衛生健康579.48萬元，住房保障551.4萬元。支出較去年減少456.05萬元，主要是扣減上年度部分一次性項目開支、調減養老保險繳費標準并繼續壓減一般性行政開支。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2020年年初預算數10,030.55萬元，其中，一般公共服務8,069.45萬元，占80.45%;教育200萬元，占2%;社會保障和就業630.22萬元，占6.28%;衛生健康579.48萬元，占5.78%;住房保障551.4萬元，占5.49%。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2020年基本支出年初預算數為7,744.59萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　(二)項目支出：2020年項目支出年初預算數為2,285.96萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，擬全部投入紀檢監察事務，目前尚有較大缺口，主要是因為監察體制改革后此項經費預算不足，目前正協調省財政廳解決。

　　五、政府性基金預算支出

　　2020年無政府性基金支出的預算安排。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關運行經費：2020年委機關運行經費為一般公共預算撥款1,824.13萬元，比2019年預算增加145.6萬元，上升8.67%，主要是監察體制改革后人員增加造成日常公用經費增長。

　　2、“三公”經費預算：2020年“三公”經費預算數為325萬元，其中，公務接待費45萬元，公務用車購置及運行費230萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費230萬元)，因公出國(境)費50萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少20萬元，主要是響應過“緊日子”的要求進一步壓減了此項開支預算。

　　3、一般性支出情況：2020年本部門會議費預算18萬元，擬召開1次會議，人數520人，內容為省紀委全會;培訓費預算200萬元，擬開展1次培訓，參訓人數1500人，內容為紀檢監察業務全員培訓;節慶、晚會、論壇、賽事活動無經費預算計劃。

　　4、政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額430萬元，其中，貨物采購預算50萬元；政府購買服務預算380萬元;工程采購預算未作安排。

　　5、國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2019年12月底，共有車輛38輛，其中，領導干部用車2輛，一般公務用車4輛(2輛已經報廢但暫未完成資產減值處理)，一般執法執勤用車23輛，特種專業技術用車4輛，其他用車5輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2020年預算內暫未安排新增配置公務用車支出。新增配備單位價值50萬元電子文件收發柜1臺。

　　6、預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為10,030.55萬元，其中：基本支出7,744.59萬元，項目支出2,285.96萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

　　　　第二部分 : 中共湖南省紀委湖南省監委2020年部門預算表

    附件

　　2020年部門預算公開表(30張公開表格)