目 錄

　　第一部分 2021年部門預算說明

　　第二部分 2021年部門預算表

　　1. 收支總表

　　2. 收入總表

　　3. 支出總表

　　4. 支出預算分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　5. 支出預算分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　6. 財政撥款收支總表

　　7. 一般公共預算支出表

　　8. 一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

　　9. 一般公共預算基本支出表-人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

　　10. 一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

　　11. 一般公共預算基本支出表-人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)

　　12. 一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)

　　13. 一般公共預算基本支出表-人員經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

　　14. 一般公共預算“三公”經費支出表

　　15. 政府性基金預算支出表

　　16. 政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經濟分類)

　　17. 政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經濟分類)

　　18. 國有資本經營預算支出表

　　19. 財政專戶管理資金預算支出表

　　20. 省級專項資金預算匯總表

　　21. 省級專項資金績效目標表

　　22. 其他項目支出績效目標表

　　23. 部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

　　第一部分 2021年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　(一)職能職責。根據中共湖南省委常委會2017年第43次會議審議通過的《省紀委機關、省監委機關內設機構和人員編制方案(試行)》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的反腐敗工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。

　　(二)機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業單位。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

　　省紀委只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含省紀委本級預算。

　　三、部門收支總體情況

　　(一)收入預算：均為一般公共預算收入。2021年本部門收入預算 27,719.54 萬元，其中，一般公共預算撥款 21,311.54 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元，上年結轉結余 6,408.00 萬元。收入較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結轉和本年新增信息化建設項目經費。

　　(二)支出預算：2021年本部門支出預算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務 27,257.54 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術 0 萬元，社會保障和就業支出 462 萬元。支出較去年增加 17,688.99 萬元，主要是上年結轉和本年新增信息化建設項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2021年本部門一般公共預算撥款支出預算 27,719.54 萬元，其中，一般公共服務支出 27,257.54 萬元，占 98.33 %;公共安全支出 0 萬元，占 0 %;社會保障和就業支出 462 萬元，占 1.67 %。具體安排情況如下：

　　(一)基本支出：2021年本部門基本支出預算數 8,162.00 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

　　(二)項目支出：2021年本部門項目支出預算19,557.54 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算支出

　　2021年本部門政府性基金支出預算 0 萬元，其中，科學技術支出 0 萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出 0 萬元，占 0 %。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費：2021年省紀委機關本級的機關運行經費 1,972.00 萬元，比上年預算增加 147.87 萬元，上升 7.5 %，主要是新進人員的辦公經費。

　　(二)“三公”經費預算：2021年省紀委機關本級的“三公”經費預算數為 310 萬元，其中，公務接待費 40 萬元，公務用車購置及運行費 230 萬元(其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費230 萬元)，因公出國(境)費 40 萬元。2021年“三公”經費預算較2020年減少 15 萬元，主要是壓減“三公”經費。

　　(三)一般性支出情況：2021年本部門會議費預算 22 萬元，擬召開 1次會議，人數520人，內容為省紀委全會;培訓費預算 238 萬元，擬開展3次培訓，人數2000人，內容為紀檢監察業務全員培訓等。

　　(四)政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 8,646.10 萬元，其中，貨物類采購預算 300 萬元；工程類采購預算8,346.10 萬元；服務類采購預算 0 萬元。

　　(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車 37 輛，其中，機要通信用車 1 輛，應急保障用車 3 輛，執法執勤用車 24 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 9 輛；單位價值50萬元以上通用設備 2 臺，單位價值100萬元以上專用設備 1 臺。2021年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。

　　(六)預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 27,719.54 萬元，其中，基本支出 8,162.00 萬元，項目支出 19,557.54 萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2. “三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

　　第二部分 2021年部門預算表

　　附件：2021年部門預算表