2020年度中共湖南省紀律檢查委員會 湖南省監察委員會部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
(一)負責全省黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委關于紀律檢查工作的決定，維護黨的章程和其他黨內法規，檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況，協助省委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。
(二)依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定;對省委工作部門、省委批準設立的黨組(黨委)，各市州黨委、紀委等黨的組織和省委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。
(三)負責全省監察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委、省委關于監察工作的決定，維護憲法法律，依法對省委管理的行使公權力的公職人員進行監察，調查職務違法和職務犯罪，開展廉政建設和反腐敗工作。
(四)依照法律規定履行監督、調查、處置職責。推動開展廉政教育，對省委管理的行使公權力的公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政從業以及道德操守情況進行監督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查;對違法的公職人員依法作出政務處分決定;對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責;對涉嫌職務犯罪的，將調查結果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監察對象所在單位提出監察建議。
(五)協助省委開展巡視工作。配合省委巡視工作領導小組指導市州、縣市區黨委和省委教育工委、省國資委黨委巡察工作。
(六)負責組織協調全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。
(七)負責綜合分析全省全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況，對紀檢監察工作重要理論及實踐問題進行調查研究;起草制定或者修改本省紀檢監察法規制度，參與起草制定本省相關法規和規范性文件。
(八)負責協調落實中央紀委國家監委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全省反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協調，督促有關單位做好相關工作。
(九)根據干部管理權限，負責全省紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好省紀委監委派駐機構、市州紀檢監察機關、省管企業紀檢監察機構、省屬本科院校紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全省紀檢監察系統干部教育培訓工作等。
(十)完成中央紀委國家監委和省委交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設信息中心、案件管理中心、干部培訓中心、財務核查中心4個事業單位。
(二)決算單位構成。省紀委2020年部門決算匯總公開單位構成只有委機關本級，無其他獨立預算的二級單位。
第二部分 部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計26815.9萬元。與上年相比，增加12676.25萬元，增長89.65%，主要是因為新增了信息化建設、清新園開辦費等項目經費。
二、收入決算情況說明
本年收入合計26119.02萬元，其中：財政撥款收入26119.02萬元，占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計20233.61萬元，其中：基本支出9013.05萬元，占44.54%;項目支出11220.56萬元，占55.46%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計26815.9萬元。與上年相比，增加12676.25萬元，增長89.65%，主要是因為新增了信息化建設、清新園開辦費等項目經費。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出20233.61萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加6868.89萬元，增長51.4%，主要是因為新增了信息化建設、清新園開辦費等項目經費支出。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出20233.61萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出18251.85萬元，占90.21%;教育支出120萬元，占0.59%;科學技術支出3.6萬元，占0.02%;社會保障和就業支出700.51萬元，占3.46%;衛生健康支出579.48萬元，占2.86%;住房保障支出578.17萬元，占2.86%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為10030.55萬元，支出決算數為20233.61萬元，完成年初預算的201.72%，其中：
1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)。
年初預算為8069.45萬元，支出決算為18251.85萬元，完成年初預算的226.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中財政追加了人員經費、公車購置費、獎金和部分項目經費等。
2、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。
年初預算為200萬元，支出決算為120萬元，完成年初預算的60%。決算數小于年初預算數的主要原因是：受疫情影響，本年度培訓減少。
3、科學技術支出(類)社會科學(款)其他社會科學支出(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為3.6萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉了該項目經費3.6萬元，本年度完成支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。
年初預算為156.82萬元，支出決算為156.82萬元，完成年初預算的100%。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為443.4萬元，支出決算為443.4萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為30萬元，支出決算為100.29萬元，完成年初預算的334.3%。決算數大于年初預算數的主要原因是：撫恤金支出難以預估。
7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為293.28萬元，支出決算為293.28萬元，完成年初預算的100%。
8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
年初預算為256.68萬元，支出決算為256.68萬元，完成年初預算的100%。
9、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出 (項)。
年初預算為29.52萬元，支出決算為29.52萬元，完成年初預算的100%。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為551.4萬元，支出決算為551.4萬元，完成年初預算的100%。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為26.77萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了新進人員購房補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出9013.05萬元，其中：人員經費7150.89萬元，占基本支出的79.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等;公用經費1862.16萬元，占基本支出的20.66%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為325萬元，支出決算為302.29萬元，完成預算的93.01%，其中：
因公出國(境)費支出預算為50萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：受疫情影響，本年度因公出國(境)計劃全部取消。與上年相比減少6.92萬元，減少100%，減少的主要原因是受疫情影響，未產生因公出國(境)費用。
公務接待費支出預算為45萬元，支出決算為14.86萬元，完成預算的33.02%，決算數小于預算數的主要原因是：受疫情影響，公務接待活動減少。與上年相比減少8.78萬元，減少37.14%，減少的主要原因是受疫情影響，公務接待活動減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為230萬元，支出決算為287.43萬元，完成預算的124.97%，決算數大于預算數的主要原因是：年中追加了6臺公務用車購置計劃。與上年相比增加112.77萬元，增加64.57%，增加的主要原因是本年度新購置了6臺公務用車。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.86萬元，占4.92%,因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算287.43萬元，占95.08%。其中：
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為14.86萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓680人次，主要是上級辦案督導和業務指導調研、省內市州因公業務交流來訪發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算287.43萬元，其中：公務用車購置費103.86萬元，省紀委更新公務用車6輛。公務用車運行維護費183.57萬元，主要是公務用車汽油費、保險費、路橋費以及維修維護費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為37輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金預算收入支出。
九、關于機關運行經費支出說明
省紀委2020年度機關運行經費支出1862.16萬元，比年初預算數增加38.03萬元，增長2.08%。主要原因是新增了6臺公務用車。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費41.02萬元，用于召開省第十一屆紀委第五次全會，人數517人，內容為總結全省紀檢監察工作，分析紀檢監察工作形勢，部署下年主要工作;用于召開全省紀檢監察系統會議，人數80人，內容為部署全省紀檢監察工作;用于召開全省紀檢監察領導干部會議，人數179人，內容為部署全省紀檢監察工作。開支培訓費156.71萬元，用于開展委機關、派駐單位紀檢監察干部全員培訓，所監管企業、高校紀檢監察干部培訓，以及市州紀委部分領導干部培訓，人數875人，內容為紀檢監察業務。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額1214.97萬元，其中：政府采購貨物支出1214.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛37輛，其中，副部(省)級及以上領導用車2輛，機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車24輛、離退休干部用車3輛，其他用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
2020年面對突如其來的新冠疫情和各種風險挑戰，各級紀檢監察機關堅決貫徹黨中央和省委決策部署，主動服務全省大局，切實發揮監督保障執行、促進完善發展作用，堅定穩妥推動紀檢監察工作高質量發展。
全省立案22792件、結案21621件、處分20446人，其中省管干部47人。全省運用“四種形態”處理67756人次，其中第一、二種形態占比92.2%，實現監督執紀由“懲治極少數”向“管住大多數”拓展。不敢腐的震懾效應進一步顯現，全省主動投案、主動交代問題人數大幅增長，檢舉控告類信訪舉報明顯下降。
各級紀檢監察機關共查處違反中央八項規定精神問題2854起，處理5453人，黨紀政務處分3229人。全省查處形式主義官僚主義問題1237個，處理2672人，給予黨紀政務處分1397人。享樂主義奢靡之風問題得到持續遏制，信訪反映相關問題同比下降36.3%。
強力推進“打傘破網”，刀鋒直指黑惡勢力背后腐敗問題，全省查處1735人，給予黨紀政務處分1028人，移送司法機關處理113人。省紀委監委連續三年獲評全國掃黑除惡專項斗爭先進單位。持續開展“天網”行動，追回外逃人員7人，追回贓款1.04億元。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。
第五部分 附件
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