目 錄

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　第二部分 2022年部門預算表

        1. 收支總表
        2. 收入總表
       3. 支出總表
       4. 支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
        5. 支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
        6. 財政撥款收支總表
        7. 一般公共預算支出表
        8. 一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
        9. 一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
       10. 一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
        11. 一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
        12. 一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
        13. 一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
        14. 一般公共預算“三公”經費支出表
        15. 政府性基金預算支出表
        16. 政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
        17. 政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
        18. 國有資本經營預算支出表
       19. 財政專戶管理資金預算支出表
        20. 省級專項資金預算匯總表
       21. 省級專項資金績效目標表
        22. 其他項目支出績效目標表
       23. 部門整體支出績效目標表
       注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

　　第一部分 2022年部門預算說明

　　一、部門基本概況

　　(一)職能職責。根據《中共湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會機關內設機構和人員編制方案》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。

　　(二)機構設置。省紀委機關、省監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。

　　二、部門預算單位構成

　　本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：省紀委本級，沒有其他預算單位。

　　三、部門收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算：均為一般公共預算收入。2022年本部門收入預算  26,106.63  萬元，其中，一般公共預算撥款  15,823.86  萬元，政府性基金預算撥款  0  萬元，國有資本經營預算撥款  0  萬元，納入專戶管理的非稅收入  0  萬元，上年結轉結余 10,282.77  萬元。收入較去年減少  1,612.91  萬元，主要是本年減少了信息化建設項目經費。
        （二）支出預算：2022年本部門支出預算  26,106.63 萬元，其中，一般公共服務  24,396.25   萬元，公共安全  0  萬元，教育  0  萬元，科學技術  0  萬元，社會保障和就業支出   489.38  萬元，衛生健康支出 672 萬元，住房保障支出 549 萬元。支出較去年減少  1,612.91 萬元。主要是本年減少了信息化建設項目經費。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 26,106.63  萬元，其中，一般公共服務支出 24,396.25  萬元，占 93.45   %；公共安全支出  0 萬元，占  0  %；社會保障和就業支出 489.38 萬元，占 1.88   %；衛生健康支出 672 萬元，占 2.57   %；住房保障支出 549 萬元，占 2.1   %。具體安排情況如下：
        （一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數 8,435.38 萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
         （二）項目支出：2022年本部門項目支出預算17,671.25 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

　　五、政府性基金預算支出

　　2022年本部門政府性基金支出預算  0  萬元，其中，科學技術支出  0  萬元，占 0 %；文化旅游體育與傳媒支出  0  萬元，占 0 %。（由于預算數為0，無法計算百分比）

　　六、其他重要事項的情況說明

        （一）機關運行經費：2022年省紀委機關本級的機關運行經費 2,085 萬元，比上年預算增加 113 萬元，上升 5.73  %，主要是新進人員的辦公經費。
        （二）“三公”經費預算：2022年省紀委機關本級的“三公”經費預算數為 290  萬元，其中，公務接待費  30 萬元，公務用車購置及運行費 230  萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費230 萬元），因公出國（境）費 30  萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少 20  萬元，主要是壓減公務接待和因公出國（境）經費。
        （三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 51  萬元，擬召開 2次會議，人數950人，內容為省紀委全會和部門業務工作會議；培訓費預算  150  萬元，擬開展3次培訓，人數2000人，內容為紀檢監察業務全員培訓等。
        （四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額 1,233  萬元，其中，貨物類采購預算 1,233 萬元；工程類采購預算0 萬元；服務類采購預算 0  萬元。
        （五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 36 輛，其中，機要通信用車  1 輛，應急保障用車 3 輛，執法執勤用車 23 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 9 輛；單位價值50萬元以上通用設備  2  臺，單位價值100萬元以上專用設備 1  臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車  0 輛，應急保障用車 0 輛，執法執勤用車 0 輛，特種專業技術用車 0 輛，其他按照規定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。
        （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 26,106.63  萬元，其中，基本支出 8,435.38  萬元，項目支出  17,671.25  萬元，具體績效目標詳見報表。

　　七、名詞解釋

　　1. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2. “三公”經費：納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

　　第二部分 2022年省級部門預算公開表（附后）

　　附件：2022年部門預算表