2021年度中共湖南省紀律檢查委員會 湖南省監察委員會部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
根據《中共湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會機關內設機構和人員編制方案》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、調查技術保障室等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。
(二)決算單位構成。省紀委監委2021年部門決算匯總公開單位構成只有委機關本級，無其他獨立預算的二級單位。
第二部分 部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計31056.28萬元。與上年相比，增加4240.38萬元，增長15.81%，主要是因為上年度項目資金結轉。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計31056.28萬元，其中：財政撥款收入31056.28萬元，占100%;上級補助收入0萬元，占0%;事業收入0萬元，占0%;經營收入0萬元，占0%;附屬單位上繳收入0萬元，占0%;其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計20323.7萬元，其中：基本支出9621.59萬元，占47.34%;項目支出10702.1萬元，占52.66%;上繳上級支出0萬元，占0%;經營支出0萬元，占0%;對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計31056.28萬元，與上年相比，增加4240.38萬元，增長15.81%，主要是因為上年度項目資金結轉。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出20323.7萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加90.09萬元，增長0.45%，主要是因為人員經費的正常遞增。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出20323.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出19851.67萬元，占97.68%;社會保障和就業(類)支出471.23萬元，占2.32%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為21311.54萬元，支出決算數為20323.7萬元，完成年初預算的95.36%，其中：
1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)。
年初預算為20849.54萬元，支出決算為19849.67萬元，完成年初預算的95.2%，決算數小于年初預算數的主要原因是：部分項目經費結轉下年。
2、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：上年結轉了該項目經費2萬元，本年度完成支出。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為462萬元，支出決算為462萬元，完成年初預算的100%。
4、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為8.51萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：撫恤金支出難以預估。
5、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為0.72萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了相關人員經費提標。
6、衛生健康支出(類) 其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元。決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加了相關人員經費提標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出9621.59萬元，其中：人員經費7462.26萬元，占基本支出的77.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經費2159.33萬元，占基本支出的22.44%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為310萬元，支出決算為270.31萬元，完成預算的87.2%，其中：
因公出國(境)費支出預算為40萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數的主要原因是：受疫情影響，本年度未產生因公出國(境)事務。與上年相比決算數相同。
公務接待費支出預算為40萬元，支出決算為20.14萬元，完成預算的50.35%，決算數小于預算數的主要原因是：繼續響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的“三公”經費支出。與上年相比增加5.28萬元，增長35.53%，增長的主要原因是疫情穩定，公務接待活動逐步恢復。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數大于預算數的主要原因是年中追加了公務用車購置計劃。與上年相比減少53.86萬元，減少51.86%,減少的主要原因是公務用車購置數量少于上年。
公務用車運行維護費支出預算為230萬元，支出決算為200.18萬元，完成預算的87.03%，決算數小于預算數的主要原因是繼續響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的“三公”經費支出。與上年相比增加16.6萬元，增長9.05%,增長的主要原因是留置場所搬至清新園后，路途增加導致公車公務用車運行維護費增長。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算20.14萬元，占7.45%,因公出國(境)費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算250.18萬元，占92.55%。其中：
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元，全年安排因公出國(境)團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為20.14萬元，全年共接待來訪團組137個、來賓1170人次，主要是紀檢監察業務交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為250.18萬元，其中：公務用車購置費50萬元，單位本級更新公務用車1輛。公務用車運行維護費200.18萬元，主要是公務用車汽油費、保險費、路橋費以及維修維護費等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為37輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出2159.33萬元，比上年決算數增加297.17萬元，增長15.96%。主要原因是：國產化替代后耗材成本增加。
十、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費35.07萬元，主要用于召開中共湖南省第十一屆紀委第六次全體會議，人數537人，內容為總結全省紀檢監察工作，分析紀檢監察工作形勢，部署下年主要工作;開支培訓費136.76萬元，主要用于開展案件審理業務培訓班、新一屆紀檢監察系統領導干部培訓班，人數757人，內容為紀檢監察業務培訓。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1346.14萬元，其中：政府采購貨物支出1057.92萬元、政府采購工程支出115.75萬元、政府采購服務支出172.47萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，部門(單位)共有車輛37輛，其中，主要領導干部用車9輛，機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車24輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。
十三、2021年度預算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金10702.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10702.1萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對“湖南省紀委監委”等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出20323.7萬元，政府性基金預算支出0萬元。
(2)部門決算中項目績效自評結果。
紀檢監察業務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為19557.54萬元，執行數為10702.1萬元，完成預算的54.72%。
項目績效目標完成情況：全省紀檢監察機關處置問題線索7.6萬件，立案2.4萬件，處分2.3萬人，移送司法機關678人。其中處分廳局級干部46人，縣處級干部685人。嚴肅查處楊懿文、廖炎秋、陳書山、盧平、王武亮、彭元、周立夫、周新輝等“一把手”腐敗案件。協同開展政法隊伍教育整頓，查處李微、劉建寬、王成良等原政法領導干部，立案查處違紀違法政法干警3203人，移送司法機關197人。常態化開展掃黑除惡“打傘破網”，查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題423個，處分306人，移送司法機關83人。深入整治工程建設領域頑疾，查處串通投標等問題1236個，核查追責超概算項目253個，查處接受打招呼違規辦事的公職人員69人。持續深化“天網行動”和“一人多證”專項清理，追回外逃人員4名。積極與中央紀委國家監委相關室組聯動，共同辦理10起國企、金融等領域案件。堅持受賄行賄一起查，建立健全行賄人“黑名單”信息庫，全省紀檢監察機關查處行賄人員441人，留置298人，移送司法機關134人。協助省委出臺推進清廉湖南建設的意見，提出強化系統治理系列措施，運用類案剖析報告、警示教育片、紀檢監察建議書等載體抓實以案促改，不敢腐、不能腐、不想腐一體推進取得新成效。
發現的主要問題及原因： 2021年度項目支出未偏離績效目標。
下一步改進措施：后階段我們將根據工作情況嚴格按預算進一步提高政府采購執行率，繼續建立和完善相關管理制度，確保財政資金投入的成效。
(3)部門評價項目績效評價結果。
2021年部門績效自評經財政廳審核后，將按要求在本單位門戶網站三湘風紀網進行公開，主動接受社會監督。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。
第五部分 附件
2021年度部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)基本情況
(一)主要職能。省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。
(二)機構情況。省紀委機關、省監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、信息技術保障處等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
全年一般公共預算基本支出9,621.59萬元，其中人員經費7,462.26萬元;日常公用經費2,159.33萬元，全部為商品和服務支出。
(二)項目支出情況
全年一般公共預算項目支出10,702.11萬元，其中商品和服務支出6,524.75萬元，資本性支出4,177.36萬元。
三、政府性基金預算支出情況
無
四、國有資本經營預算支出情況
無
五、社會保險基金預算支出情況
無
六、部門整體支出績效情況
2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，省委認真貫徹落實全面從嚴治黨戰略方針，全省各項事業取得新成就。特別是省第十二次黨代會以來，新一屆省委及時出臺加強自身建設的意見和進一步貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神的實施意見，把紀律規矩挺在前面，以上率下嚴要求、強落實，帶動形成政治生態新氣象。全省紀檢監察機關忠誠履職盡責，主動服務中心大局，旗幟鮮明正風肅紀反腐，推動黨風政風行風持續向好，為三湘大地全面建成小康社會、開啟建設現代化新湖南新征程作出了應有的貢獻。
全省紀檢監察機關處置問題線索7.6萬件，立案2.4萬件，處分2.3萬人，移送司法機關678人。其中處分廳局級干部46人，縣處級干部685人。嚴肅查處楊懿文、廖炎秋、陳書山、盧平、王武亮、彭元、周立夫、周新輝等“一把手”腐敗案件。協同開展政法隊伍教育整頓，查處李微、劉建寬、王成良等原政法領導干部，立案查處違紀違法政法干警3203人，移送司法機關197人。常態化開展掃黑除惡“打傘破網”，查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題423個，處分306人，移送司法機關83人。深入整治工程建設領域頑疾，查處串通投標等問題1236個，核查追責超概算項目253個，查處接受打招呼違規辦事的公職人員69人。持續深化“天網行動”和“一人多證”專項清理，追回外逃人員4名。積極與中央紀委國家監委相關室組聯動，共同辦理10起國企、金融等領域案件。堅持受賄行賄一起查，建立健全行賄人“黑名單”信息庫，全省紀檢監察機關查處行賄人員441人，留置298人，移送司法機關134人。協助省委出臺推進清廉湖南建設的意見，提出強化系統治理系列措施，運用類案剖析報告、警示教育片、紀檢監察建議書等載體抓實以案促改，不敢腐、不能腐、不想腐一體推進取得新成效。
持之以恒落實中央八項規定精神，及時研判“四風”新表現新問題，節假日前后常態化開展明察暗訪、專項監督檢查，通報典型案例，對頂風違紀的從嚴處理。出臺整治違規吃喝隱形變異“十嚴禁”，堅決查處違規收送紅包禮金、報銷費用、發放津補貼、接受管理服務對象宴請和公車私用、私車公養等突出問題，形成有力震懾。深入整治形式主義、官僚主義，通過基層監測點收集問題105個，督促解決會議文件多、統計報表多、工作微信群多等突出問題。會同有關部門專項治理基層報刊雜志征訂任務過重問題。全省查處“四風”問題3582起，處理6413人，處分3673人。開展損害營商環境突出問題專項治理，處置問題線索1948件，立案1013件，處理1983人，推動構建親清政商關系。做好容錯糾錯和澄清正名工作，激勵黨員干部擔當作為。
七、存在的問題及原因分析
省紀委監委2021年度整體支出未偏離績效目標。
八、下一步改進措施
后階段我們將根據工作情況嚴格按預算進一步提高政府采購執行率，繼續建立和完善相關管理制度，確保財政資金投入的成效。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
2021年部門整體支出績效自評經財政廳審核后，將按要求在本單位門戶網站三湘風紀網進行公開，主動接受社會監督。
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