目 錄

        第一部分 2023年部門預算說明
        第二部分 2023年部門預算表
        1、收支總表
        2、收入總表
        3、支出總表
        4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
        5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
        6、財政撥款收支總表
        7、一般公共預算支出表
        8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
        9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
        10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
        11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
        12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
        13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
        14、一般公共預算“三公”經費支出表
        15、政府性基金預算支出表
        16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
        17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
        18、國有資本經營預算支出表
        19、財政專戶管理資金預算支出表
        20、省級專項資金預算匯總表
        21、省級專項資金績效目標表
        22、其他項目支出績效目標表
        23、部門整體支出績效目標表

        第一部分 2023年部門預算說明

        一、部門基本概況
        （一）職能職責。根據《中共湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會機關內設機構和人員編制方案》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。
        （二）機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、調查技術保障室等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。
        二、部門預算單位構成
        本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：省紀委本級，沒有其他預算單位。
        三、部門收支總體情況
        （一）收入預算：均為一般公共預算收入。2023年本部門收入預算21,182.89萬元，其中，一般公共預算撥款17,515.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結轉結余3,667.66萬元。收入較去年減少4,923.74萬元，主要是上年結轉結余資金減少。
        （二）支出預算：2023年本部門支出預算21,182.89萬元，其中，一般公共服務18,924.89萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出886萬元，衛生健康支出714萬元，住房保障支出658萬元。支出較去年減少4,923.74萬元，主要是上年結轉結余資金減少。
        四、一般公共預算撥款支出
        2023年本部門一般公共預算撥款支出預算21,182.89萬元，其中，一般公共服務支出18,924.89萬元，占89.34%；公共安全支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出886萬元，占4.18%；衛生健康支出714萬元，占3.37%；住房保障支出658萬元，占3.11%。具體安排情況如下：
        （一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數9,983萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。
        （二）項目支出：2023年本部門項目支出預算11,199.89萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
        五、政府性基金預算支出
        2023年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。
        六、其他重要事項的情況說明
        （一）機關運行經費：2023年本部門機關本級的機關運行經費2,017萬元，比上年預算減少68萬元，下降3.26%，主要是按“過緊日子”要求進行壓減。
        （二）“三公”經費預算：2023年本部門機關本級“三公”經費預算數為285萬元，其中，公務接待費25萬元，公務用車購置及運行費230萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費230萬元），因公出國（境）費30萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少5萬元，主要是進一步壓減了“三公”經費。
        （三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預算35萬元，擬召開2次會議，人數950人，內容為省紀委全會和業務工作會議；培訓費預算150萬元，擬開展8次培訓，人數1600人，內容為紀檢監察業務培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。
        （四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預算總額555.48萬元，其中，貨物類采購預算120萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算435.48萬元。
        （五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務用車40輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車13輛，特種專業技術用車10輛，其他按照規定配備的公務用車13輛（其中4輛正在處置）；單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值100萬元以上專用設備1臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
        （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為21,182.89萬元，其中，基本支出9,983萬元，項目支出11,199.89萬元，具體績效目標詳見報表。
        七、名詞解釋
        1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分 2023年部門預算表
        附件：2023年部門預算公開表目錄