2022年度中共湖南省紀律檢查委員會 湖南省監察委員會部門決算
目錄
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共湖南省紀律檢查委員會湖南省監察委員會單位概況
一、部門職責
根據《中共湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會機關內設機構和人員編制方案》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱，共同設立內設機構的運轉管理模式。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、調查技術保障室等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省委巡視工作領導小組辦公室列入省委工作部門序列，設在省紀委。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。
（二）決算單位構成。省紀委監委2022年部門決算匯總公開單位構成只有委機關本級，無其他獨立預算的二級單位。
第二部分 部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計33831.99萬元。與上年相比，增加2775.71萬元，增長8.94%，主要是因為本年度追加2021年、2022年績效獎金以及上年度項目資金結轉。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計33831.99萬元，其中：財政撥款收入33831.99萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計20759.03萬元，其中：基本支出11535.13萬元，占55.57%；項目支出9223.9萬元，占44.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計33831.99萬元。與上年相比，增加2775.71萬元，增長8.94%，主要是因為本年度追加2021年、2022年績效獎金以及上年度項目資金結轉。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出20759.03萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加435.33萬元，增長2.14%，主要是因為2022年度發放了2021年、2022年兩年的績效獎金。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出20759.03萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出18606.49萬元，占89.63%；社會保障和就業（類）支出1210.74萬元，占5.83%；衛生健康支出392.8萬元，占1.89%；住房保障支出549萬元，占2.65%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為26106.63萬元，支出決算數為20759.03萬元，完成年初預算的79.52%，其中：
1、一般公共服務(類)紀檢監察事務(款)。
年初預算為23436.65萬元，支出決算為17746.89萬元，完成年初預算的75.72%，決算數小于年初預算數主要是因為部分項目經費結轉下年。
2、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為859.6萬元，支出決算為859.6萬元，完成年初預算的100%。
3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為100萬元，支出決算為0萬元，決算數小于年初預算數主要是因為進行了指標調劑。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為691.2萬元，決算數大于年初預算數主要是因為年中追加了離退休人員績效獎。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
年初預算為461萬元，支出決算為461萬元，完成年初預算的100%。
6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為29.68萬元。決算數大于年初預算數主要是因為年中追加了撫恤金指標。
7、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款) 其他社會保障和就業支出(項)。
年初預算為28.38萬元，支出決算為28.86萬元。決算數大于年初預算數主要是因為年中追加相關人員經費指標。
8、衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為372萬元，支出決算為372萬元，完成年初預算的100%。
9、衛生健康支出(類) 行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
年初預算為300萬元，支出決算為20萬元。決算數小于年初預算數主要是因為進行了指標調劑。
10、衛生健康支出(類) 其他衛生健康支出(款)其他衛生健康支出(項)。
年初預算為0萬元，支出決算為0.8萬元。決算數大于年初預算數主要是因為年中追加了相關人員經費指標。
11、住房保障支出(類) 住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為549萬元，支出決算為549萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出11535.13萬元，其中：人員經費9534.23萬元，占基本支出的82.65%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等；公用經費2000.9萬元，占基本支出的17.35%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、租賃費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為290萬元，支出決算為260.56萬元，完成預算的89.85%，其中：
因公出國（境）費支出預算為30萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小于預算數主要是因為受疫情影響，本年度未產生因公出國（境）事務。與上年相比決算數相同。
公務接待費支出預算為30萬元，支出決算為11.86萬元，完成預算的39.53%，決算數小于預算數主要是因為繼續響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的“三公”經費支出。與上年相比減少8.25萬元，下降41.1%。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為58.7萬元，決算數大于預算數主要是因為年中追加了公務用車購置計劃。與上年相比增加8.7萬元，增長17.4%，增長的主要原因是三臺公車已達到使用年限，需購置新車。
公務用車運行維護費支出預算為230萬元，支出決算為190萬元，完成預算的82.61%，決算數小于預算數主要是因為繼續響應中央和省委、省政府進一步壓減一般性行政開支的要求，減少非必要的“三公”經費支出。與上年相比減少10.18萬元，下降5.06%，下降的主要原因是壓減公務用車運行維護經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算11.86萬元，占4.55%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算248.7萬元，占95.45%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為11.86萬元，全年共接待來訪團組93個、來賓539人次，主要是紀檢監察業務交流發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為248.7萬元，其中：公務用車購置費58.7萬元，單位本級更新公務用車3輛。公務用車運行維護費190萬元，主要是公務用車汽油費、保險費、路橋費以及維修維護費等支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為40輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2022年度機關運行經費支出2000.9萬元，比上年決算數減少158.43萬元，下降7.34%。主要原因是：進一步壓減一般性行政開支。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費35.14萬元，主要用于召開省紀委監委機關黨史學習教育交流分享會，人數180人，內容為總結展示委機關黨史學習教育成果；開支培訓費41.37萬元，主要用于開展省紀委監委處級以上領導干部學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題讀書班，人數280人，內容為全面系統學習黨的十九屆六中全會精神，鞏固拓展黨史學習教育成果；用于開展2022年全省紀檢監察系統第一期電子數據調查培訓班，人數50人，內容為電子數據調查取證工作相關內容及實操培訓。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額883.27萬元，其中：政府采購貨物支出515.68萬元、政府采購工程支出3.89萬元、政府采購服務支出363.69萬元。授予中小企業合同金額883.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的58.38%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.44%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的41.18%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛40輛，其中，主要副部（?。┘壖耙陨项I導用車2輛、領導干部用車4輛、機要通信用車1輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車13輛、特種專業技術用車10輛、離退休干部用車4輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備3臺（套）。
十三、關于2022年度預算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
本部門整體支出績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，本部門整體支出績效自評得分為100分。全年預算數為33831.99萬元，全年執行數為20759.03萬元，完成預算的61.36%。
部門整體支出績效目標完成情況：2022年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，省委堅決扛起管黨治黨政治責任，深入貫徹黨的自我革命戰略部署，堅定不移推動全面從嚴治黨向縱深發展，全省政治生態持續向好，黨風政風氣象日新。全省紀檢監察機關不折不扣貫徹落實黨中央、中央紀委國家監委決策部署和省委工作要求，堅守初心使命，忠實履行職責，保持嚴的基調，主動開展監督，精準執紀執法問責，在全面建設社會主義現代化新湖南實踐中彰顯忠誠與擔當。
全省立案2.35萬件、處分2.18萬人、移送檢察機關671人，其中立案查處曹炯芳、毛騰飛、陽衛國等省管干部53人。緊盯政治問題和經濟問題交織的腐敗，徹查政治掮客文竹系列案，查處11名被“圍獵”的縣處級以上領導干部和92名“圍獵”腐蝕公職人員的不法商人。加強金融、園區、國企等重點領域腐敗問題治理，嚴懲趙應云、張恪理等金融“碩鼠”，斬斷胡海軍、周建光等伸向園區的“黑手”，查處劉建福、巢亮等國企“蛀蟲”。常態化推進掃黑除惡“打傘破網”，移送檢察機關19人。推進積壓線索“清倉見底”、新增線索“動態清零”。堅持受賄行賄一起查，完善行賄人信息庫，規范處理措施，立案查辦466人，移送檢察機關132人。持續開展“天網”行動，追回外逃潛逃人員13人、贓款6.38億元。做實案件查辦“后半篇文章”，分層級拍攝警示教育片，運用懺悔錄和典型案例開展同級同類警示教育，發出紀檢監察建議書2161份。推動永州市開展“鏡鑒”以案促改專項活動，167人主動投案或交代問題。
筑牢遏制“四風”反彈回潮的防線，全省查處違反中央八項規定精神問題3924起，處分3965人。明確“自查從寬、被查從嚴”政策，深化整治違規收送紅包禮金這一“由風及腐”頑瘴痼疾。分行業分領域分節點通報“四風”典型案例19批次96起，釋放越往后越嚴的強烈信號。落實“三個區分開來”，為360名干部澄清正名。采取一系列務實舉措落實省委加強新時代廉潔文化建設若干措施，“一地一品”打造廉潔文化品牌，湖湘廉吏等欄目特色鮮明。緊扣“從窯洞對到自我革命”兩個答案，提質升級韶山“毛澤東與反腐倡廉”展覽。選樹63個省級清廉單元樣本，示范帶動清廉建設走深走實。省統計局民意調查顯示，人民群眾對黨風廉政建設的滿意度達92.56%。
（二）存在的問題及原因分析
2022年度部門整體支出未偏離績效目標。后階段我們將根據工作情況嚴格按預算進一步提高政府采購執行率，繼續建立和完善相關管理制度，確保財政資金投入的成效。
第四部分 名詞解釋
一般公共財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中：因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。
機關運行經費：是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、其他收入的結轉和結余。
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