目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表 

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。根據《中共湖南省紀律檢查委員會、湖南省監察委員會機關內設機構和人員編制方案》，省紀委監委是中國共產黨統一領導下的推進全面從嚴治黨，開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的工作機構，履行紀檢、監察兩項職責，實行一套工作機構、兩個機關名稱、共同設立內設機構的運轉管理模式。

（二）機構設置。省紀委監委機關設立辦公廳、組織部、宣傳部、政策法規室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一至第六監督檢查室、第七至第十一審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室、調查技術保障室等21個內設機構和機關黨委、離退休人員管理服務處。省紀委監委機關下設新聞傳播中心、案件管理中心、干部培訓中心、信訪舉報中心4個事業單位。

二、部門預算單位構成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：省紀委本級，沒有其他預算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算 26,476.54萬元，其中，一般公共預算撥款26,476.54萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加5,293.65萬元，主要是增加了紀檢監察業務工作經費。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算26,476.54萬元，其中，一般公共服務23,588.54萬元，公共安全0萬元，教育220萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業支出1,330萬元，衛生健康支出690萬元，住房保障支出648萬元。支出較去年增加5,293.65萬元，主要是增加了紀檢監察業務工作經費。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算26,476.54萬元，其中，一般公共服務23,588.54萬元，占89.09%；公共安全0萬元，占0%；教育220萬元，占0.83%；科學技術0萬元，占0%；社會保障和就業支出1,330萬元，占5.02%；衛生健康支出690萬元，占2.61%；住房保障支出648萬元，占2.45%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數9,888.8萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算16,587.74萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般公共服務支出16,367.74萬元，主要用于紀檢監察業務工作經費、信息化建設相關項目等方面；教育支出220萬元，主要用于全省紀檢監察系統領導干部培訓班、全省紀檢監察系統業務培訓班等方面。

五、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經費：2024年本部門的運行經費1,993.8萬元，比上年預算減少23.2萬元，下降1.15%，主要是按“過緊日子”要求進行壓減。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門“三公”經費預算數為285萬元，其中，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行費230萬元（其中，公務用車購置費75萬元，公務用車運行費155萬元），因公出國（境）費25萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算41.8萬元，擬召開5次會議，人數約為1600人，內容為省紀委全會和業務工作會議；培訓費預算220萬元，擬開展9輪培訓，人數約為1800人，內容為全省紀檢監察系統領導干部培訓班及其他專項業務培訓班；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額195萬元，其中，貨物類采購預算195萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車36輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用車3輛，執法執勤用車13輛，特種專業技術用車10輛，其他按照規定配備的公務用車9輛（其中，省級領導用車2輛、實物保障用車4輛、離退休老干部用車3輛）；單位價值50萬元以上通用設備5臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬更新公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為21,995.69萬元，其中，基本支出9,888.8萬元，項目支出12,106.89萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分 2024年部門預算表

         附件：2024年部門預算公開表目錄.xls